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负责全区“三大纠纷”案件调处工作的检查ღ◈、督促ღ◈、指导和协办ღ◈；总结交流调处工作经验ღ◈，做好调处人员的业务培训和业务统计工作ღ◈；调处政府直接交办ღ◈、单个职能部门不便调处的特别重大的案件ღ◈；完成政府交办的有关事宜ღ◈，当好政府的参谋和助手ღ◈。
2023年度广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室决算报表由1个预算单位构成ღ◈：广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室,为全额拨款的行政单位ღ◈。
(此部分另附表格ღ◈，详见附件ღ◈：广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2023年度部门决算公开附表)
（一）本部门2023年度收入总计294.15万元ღ◈，其中本年收入293.79万元ღ◈，上年结转和结余0.36万元ღ◈。总收入比2022年度决算数增加34.05万元ღ◈，增长13.09%ღ◈。收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入293.79万元ღ◈，为自治区本级财政当年拨付的资金ღ◈，比2022年度决算数增加34.05万元ღ◈，增长13.11%ღ◈，主要原因是增加上年应付的人员经费ღ◈。
2.上年结转和结余0.36万元ღ◈，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕ღ◈、结转到本年度按有关规定继续使用的资金ღ◈，比2022年度决算数持平ღ◈。主要原因是为当年度支出预算因客观条件变化未执行完毕ღ◈、结转到本年度按有关规定继续使用的资金ღ◈。
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入ღ◈、国有资本经营预算财政拨款收入ღ◈、事业收入ღ◈、经营收入ღ◈、其他收入以及使用非财政拨款结余的情况ღ◈。
（二）本部门2023年度支出总计294.15万元ღ◈，其中本年支出293.79万元ღ◈、年末结转和结余0.36万元ღ◈。总支出比2022年度决算数增加34.05万元ღ◈，增长13.09%ღ◈。支出具体情况如下ღ◈：
1.一般公共服务支出（类）221.62万元ღ◈，比2022年度决算数增加33.19万元ღ◈，增长17.61%ღ◈。主要用于为完成相关工作任务ღ◈、保障工作正常开展而发生的项目支出ღ◈。本年度支出增长的主要原因是增加上年应付的人员经费ღ◈。
2.社会保障和就业支出（类）42.48万元ღ◈，比2022年度决算数增加1.19万元ღ◈，增长2.88%ღ◈。主要用于按照国家规定缴纳的在职人员社会保障费用ღ◈、发放离退休人员工资津补贴以及死亡抚恤金等方面的支出ღ◈。本年度支出增长的主要原因是增加离退休人员经费ღ◈。
3.卫生健康支出（类）11.32万元ღ◈，比2022年度决算数减少0.13万元ღ◈，下降1.17%ღ◈。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险支出ღ◈。本年支出减少的主要原因是医疗保险基数调整相应减少缴费支出ღ◈。
4.住房保障支出（类）18.36万元ღ◈，比2022年度决算数减少0.21万元ღ◈，下降1.13%ღ◈。用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出k8凯发(中国)官方网站ღ◈，ღ◈。本年支出减少的主要原因是住房公积金基数调整相应减少的缴费支出ღ◈。
5.年末结转和结余0.36万元ღ◈，比2022年度决算数持平ღ◈。主要原因是为当年度支出预算因客观条件变化未执行完毕ღ◈、结转到本年度按有关规定继续使用的资金ღ◈。
广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出293.79万元ღ◈，比2022年度决算数增加34.05万元ღ◈，增长13.11%ღ◈。其中ღ◈：基本支出255.75万元ღ◈，项目支出38.04万元ღ◈。
广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为317.47万元ღ◈，支出决算为294.15万元ღ◈，完成年初预算的92.66%ღ◈。差异的主要原因是落实过紧日子要求,精简压缩开支ღ◈。具体情况如下ღ◈：
（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为245.98万元ღ◈，支出决算为221.62万元环境保护ღ◈，完成年初预算的90.10%ღ◈。差异的主要原因是落实过紧日子要求ღ◈，精简压缩开支ღ◈。主要用于ღ◈：
1.“行政运行”项年初预算为183.58万元ღ◈，支出决算为183.58万元ღ◈，完成年初预算的100%ღ◈。“行政运行”主要用于按照国家规定发放职工的基本工资和津补贴ღ◈，按照自治区统一规定的开支标准安排的办公费ღ◈、印刷费ღ◈、水电费ღ◈、培训费ღ◈、差旅费ღ◈、会议费等日常经费支出ღ◈。
2.“一般行政管理事务”项年初预算为62.40万元ღ◈，支出决算为38.04万元ღ◈，完成年初预算的60.96%ღ◈。“一般行政管理事务”主要用于为完成相关工作任务ღ◈、保障工作正常开展而发生的如调处办案业务费等项目支出ღ◈。决算数小于预算数的主要原因ღ◈：落实过紧日子要求ღ◈，减少部分项目支出ღ◈。
（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为41.62万元ღ◈，支出决算为42.48万元ღ◈，完成年初预算的102.07%ღ◈。决算数大于预算数的主要原因是增加离退休人员经费ღ◈。主要用于ღ◈：
1.“行政单位离退休”项年初预算为4.66万元ღ◈，支出决算为5.76万元ღ◈，完成年初预算的123.61%ღ◈。主要用于按照国家规定发放的离退休人员的工资津补贴及离退休人员管理方面的支出ღ◈。差异的主要原因是增加离退休人员经费ღ◈。
2.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项年初预算为24.64万元ღ◈，支出决算为24.48万元ღ◈，完成年初预算的99.35%ღ◈。主要用于按照国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险费ღ◈。差异的主要原因是养老保险基数调整相应减少缴费支出ღ◈。
3.“机关事业单位职业年金缴费支出”项年初预算为12.32万元ღ◈，支出决算为12.24万元ღ◈，完成年初预算的99.35%ღ◈。主要用于按照国家规定缴纳的机关事业单位职业年金缴费ღ◈。差异的主要原因是职业年金缴费基数调整相应减少缴费支出ღ◈。
（三）卫生健康支出（210类）年初预算为11.39万元ღ◈，支出决算为11.32万元ღ◈，完成预算的99.39%ღ◈，主要用于ღ◈：
“行政单位医疗支出”项年初预算为11.39万元ღ◈，支出决算为11.32万元ღ◈，完成预算的99.39%,主要用于缴纳职工的基本医疗保险费用ღ◈。差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整相应减少缴费支出ღ◈。
（四）住房保障支出（221类）年初预算为18.48万元ღ◈，支出决算为18.36万元ღ◈，完成年初预算的99.35%ღ◈，主要用于在职人员住房公积金补贴ღ◈。差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整相应减少缴费支出ღ◈。
（一）工资福利支出214.78万元凯发国际官网首页ღ◈，完成年初预算的106.36%ღ◈。主要包括基本工资ღ◈、津贴补贴ღ◈、奖金ღ◈、社会保障缴费ღ◈、住房公积金和其他对个人和家庭的补助ღ◈。决算数大于预算数的主要原因增加上年应付的人员经费和人员工资正常晋级晋档ღ◈。
（二）商品和服务支出31.45万元ღ◈，完成年初预算的77.75%ღ◈。主要包括办公费ღ◈、印刷费ღ◈、水费ღ◈、电费ღ◈、邮电费ღ◈、差旅费ღ◈、会议费ღ◈、培训费ღ◈、工会经费ღ◈、公务用车运行维护费ღ◈、其他交通费ღ◈、其他商品和服务支出等ღ◈。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求ღ◈，减少一般性支出ღ◈。
（三）对个人和家庭的补助支出9.52万元ღ◈，完成年初预算的75.02%ღ◈。主要用于支付遗属生活补助ღ◈、退休人员生活补助ღ◈、职工回家探亲往返路费ღ◈、已故职工丧葬费ღ◈、死亡抚恤金ღ◈、离退休人员住院慰问金和体检费用等ღ◈。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求ღ◈，减少了相应的支出ღ◈。
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元ღ◈，与上年持平ღ◈，主要原因是贯彻落实相关要求,压缩经费支出ღ◈。其中ღ◈：因公出国（境）费支出决算0.00万元ღ◈、公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元ღ◈、公务接待费支出决算0.00万元ღ◈。
（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,与上年持平ღ◈。广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室的车辆由自治区机关车队统一管理ღ◈，购置及运行维护费相应在自治区机关车队安排和开支ღ◈。
2023年度广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室机关运行经费支出31.45万元ღ◈，比年初预算数减少9万元ღ◈，下降22.25%ღ◈。比上年决算数增加2.46万元ღ◈，增长8.49%ღ◈，主要原因是增加办公场所零星维修费用ღ◈。
2023年度广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室政府采购支出总额为4.80万元ღ◈，其中ღ◈：政府采购货物支出0.00万元ღ◈、政府采购工程支出0.00万元ღ◈，政府采购服务支出4.80万元ღ◈。授予中小企业合同金额4.80万元ღ◈，占政府采购支出总额的100%,其中ღ◈：授予小微企业合同金额4.80万元ღ◈，占授予中小企业合同金额100%ღ◈。服务采购授予中小微企业合同金额占服务支出金额100%ღ◈。
截至2023年12月31日ღ◈，本部门共有1辆执法执勤用车ღ◈，由自治区机关车队统一管理;单位价值100万元以上设备0台（套）ღ◈。
广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室2023年度共3个项目经费ღ◈：物业管理费ღ◈、调处干部培训费ღ◈、专项业务费ღ◈，合计金额38.04万元ღ◈。根据预算绩效管理要求ღ◈，我办对这3个项目均开展绩效自评ღ◈。绩效自评结果显示ღ◈，项目的预算申报ღ◈、组织实施ღ◈、资金支付均规范有序ღ◈，3个项目均达到年初设定的绩效目标ღ◈。项目绩效评价占一般公共预算项目支出总额的100%ღ◈。
根据预算绩效管理要求ღ◈，我单位对“调处干部培训费”项目绩效进行了自评ღ◈。自评情况ღ◈：根据年初设定的绩效目标ღ◈，项目自评得分100分ღ◈，评级为一等ღ◈，项目调整预算数为13.57万元ღ◈，执行数13.57万元ღ◈，完成预算的100%ღ◈。项目绩效目标完成情况ღ◈：2003年ღ◈，对全区14个设区市及所属部分县（市ღ◈、区）乡（镇ღ◈、街道）负责“三大纠纷”调处工作人员开展了业务培训ღ◈，培训采取课堂讲授ღ◈、疑点解析ღ◈、经验交流等方式ღ◈，培训课程涉及调处工作程序ღ◈、法规运用等内容ღ◈，收到参训学员的一致好评ღ◈，通过开展培训进一步增强了全区调处系统干部的综合素质ღ◈，提升了全区调处工作质效ღ◈。
2ღ◈、广西壮族自治区调解处理土地山林水利纠纷办公室没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目支出ღ◈。
五ღ◈、使用非财政拨款结余（含专用结余）ღ◈：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下ღ◈，使用非财政拨款结余ღ◈、专用结余弥补本年度收支缺口的资金ღ◈。
七ღ◈、结余分配ღ◈：指事业单位按规定提取的职工福利基金ღ◈、事业基金和缴纳的所得税ღ◈，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金ღ◈。
八ღ◈、年末结转和结余ღ◈：指本年度或以前年度预算安排ღ◈、因客观条件发生变化无法按原计划实施ღ◈，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金ღ◈。
十二ღ◈、“三公”经费ღ◈：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费ღ◈，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费ღ◈、公务用车购置及运行费和公务接待费ღ◈。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费ღ◈、国外城市间交通费ღ◈、住宿费ღ◈、伙食费ღ◈、培训费ღ◈、公杂费等支出ღ◈；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费ღ◈、燃料费ღ◈、维修费ღ◈、过路过桥费ღ◈、保险费凯发K8国际首页ღ◈，ღ◈、安全奖励费用等支出ღ◈；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出ღ◈。
十三ღ◈、机关运行经费ღ◈：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金ღ◈，包括办公及印刷费ღ◈、邮电费ღ◈、差旅费ღ◈、会议费ღ◈、福利费ღ◈、日常维修费ღ◈、专用材料及一般设备购置费ღ◈、办公用房水电费ღ◈、办公用房取暖费ღ◈、办公用房物业管理费ღ◈、公务用车运行维护费以及其他费用ღ◈。
（一）自治区人民政府办公厅内网管理中心主要职能ღ◈：承担政府系统电子政务内网建设管理以及政府系统办公信息化的建设管理和自治区人民政府办公厅信息化服务保障相关工作清洁能源ღ◈，办理自治区人民政府和自治区人民政府领导交办的其他事项ღ◈。
2023年度自治区政府办公厅内网管理中心决算报表由1个预算单位构成ღ◈：自治区政府办公厅内网管理中心ღ◈。自治区政府办公厅内网管理中心为全额拨款的公益一类事业单位ღ◈。
（一）本单位收入总计379.65万元ღ◈，其中本年度收入379.62万元ღ◈，上年结转和结余0.04万元ღ◈。总收入比2022年度决算数增加81.77万元ღ◈，增长27.45%ღ◈。收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入379.62万元ღ◈，为自治区本级财政当年拨付的资金ღ◈，比2022年度决算数增加81.77万元ღ◈，增长27.45%ღ◈，主要原因ღ◈：在编人员变动增加人员经费以及增加了综合办公平台培训ღ◈、中心办公室维修项目ღ◈。
2.上年结转和结余0.04万元ღ◈，为以前年度支出预算客观条件变化未执行完毕ღ◈、结转到本年度按有关规定继续使用的资金凯发国际官网首页ღ◈。
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入ღ◈、国有资本经营预算财政拨款收入ღ◈、事业收入ღ◈、经营收入ღ◈、其他收入以及使用非财政拨款结余的情况ღ◈。
（二）本单位2023年度支出总计379.65万元ღ◈，其中本年支出379.62万元ღ◈，年末结转和结余0.04万元ღ◈。总支出比2022年度决算数增加81.77万元ღ◈，增长27.45%ღ◈。支出具体情况如下ღ◈：
1.一般公共服务支出（类）350.81万元ღ◈，比2022年度决算数增加78.12万元ღ◈，增长28.65%ღ◈。主要用于本单位日常工作运转发生的基本支出和为完成各项专项工作发生的项目支出ღ◈。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出ღ◈、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费ღ◈、印刷费ღ◈、水电费ღ◈、培训费ღ◈、差旅费ღ◈、会议费等日常公用经费支出以及设备维修维护ღ◈、更新购置等方面的项目支出ღ◈。
2.社会保障和就业支出（类）15.96万元ღ◈，比2022年度决算数增加2.07万元ღ◈，增长14.90%ღ◈。主要用于本单位按照国家规定缴纳的在职人员社会保障费用ღ◈、本年度支出增长的主要原因是缴纳新增人员的社保费用以及职工社保费基数调整相应增加缴费支出ღ◈。
3.卫生健康支出（类）4.88万元ღ◈，比2022年度决算数增加0.56万元ღ◈，增长12.96%ღ◈。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险等医疗方面的支出ღ◈。本年支出增长的主要原因是缴纳新增人员的医疗保险费以及职工社保费基数调整相应增加缴费支出ღ◈。
4.住房保障支出（类）7.98万元ღ◈，比2022年度决算数增加1.03万元ღ◈，增长14.82%ღ◈。用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出ღ◈。本年支出增长的主要原因是缴纳新增人员的住房公积金费用以及基数调整相应增加费用ღ◈。
5.年末结转和结余0.04万元ღ◈，与2022年度决算数一样ღ◈。因客观条件发生变化无法按原计划实施凯发电气ღ◈。ღ◈，需要延迟到下一年度按有关规定继续使用的资金ღ◈。
自治区政府办公厅内网管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出379.62万元ღ◈，比2022年度决算数增加81.77万元ღ◈，增长27.45%ღ◈。其中ღ◈：基本支出123万元ღ◈，项目支出256.61万元ღ◈。
自治区政府办公厅内网管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为370.73万元ღ◈，支出决算为379.62万元ღ◈，完成年初预算的102.40%ღ◈。差异的主要原因是本年度新调入人员ღ◈，相应增加工资等费用ღ◈。具体情况如下ღ◈：
（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为348.66万元ღ◈，支出决算为350.81万元ღ◈，完成年初预算的100.62%ღ◈。差异的主要原因是本年度新调入人员ღ◈，相应增加工资等费用ღ◈。主要用于ღ◈：
“事业运行”项年初预算为348.66万元ღ◈，支出决算为350.81万元ღ◈，完成年初预算的100.62%ღ◈。“事业运行”主要用于单位在职人员工资ღ◈、津补贴ღ◈，办公费ღ◈、印刷费ღ◈、邮电费ღ◈、差旅费ღ◈、工会经费等支出以及用于单位为完成相关工作任务ღ◈、保障工作正常开展而发生的项目支出ღ◈。如聘用人员费用支出ღ◈、信息化设备购置费等项目支出ღ◈。决算数大于预算数的主要原因是发放新调入人员的工资和津补贴以及职工正常晋级晋档增加工资ღ◈。
（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为12.21万元ღ◈，支出决算为15.96万元ღ◈，完成年初预算的130.71%ღ◈。差异的主要原因是本年度新调入人员ღ◈，相应增加社会保障缴费费用ღ◈。主要用于ღ◈：
1.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项年初预算为8.14万元ღ◈，支出决算为10.64万元ღ◈，完成年初预算的130.71%ღ◈。主要用于单位按照国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险费ღ◈，决算数大于预算数的主要原因是追加新调入人员的机关事业单位基本养老保险缴费以及基数调整ღ◈，费用相应增加ღ◈。
2.“机关事业单位职业年金缴费支出”项年初预算为4.07万元ღ◈，支出决算为5.32万元ღ◈，完成年初预算的130.71%ღ◈。主要用于单位按照国家规定缴纳的机关事业单位职业年金缴费ღ◈，决算数大于预算数的主要原因是追加新调入人员的机关事业单位职业年金以及基数调整ღ◈，费用相应增加ღ◈。
（三）卫生健康支出（210类）年初预算为3.76万元ღ◈，支出决算为4.88万元ღ◈，完成预算的129.79%ღ◈，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费用ღ◈，决算数大于预算数的主要原因是追加新调入人员的基本医疗保险以及基数调整ღ◈，费用相应增加ღ◈。
（四）住房保障支出（221类）年初预算为6.10万元ღ◈，支出决算为7.98万元ღ◈，完成年初预算的130.82%ღ◈，主要用于缴纳在职人员住房公积金费用ღ◈。决算数大于预算数的主要原因是追加新调入人员的公积金以及基数调整ღ◈，费用相应增加ღ◈。
（一）工资福利支出111.46万元ღ◈，完成年初预算的149.31%ღ◈。主要包括基本工资ღ◈、津贴补贴ღ◈、奖金ღ◈、社会保障缴费ღ◈、住房公积金等费用ღ◈。决算数大于预算数的主要原因是追加新调入人员的工资补贴ღ◈、社保费以及正常晋级晋档增加人员工资等ღ◈，从而增加了工资福利支出ღ◈。
（二）商品和服务支出9.66万元ღ◈，完成年初预算的95.64%ღ◈。主要包括办公费ღ◈、印刷费ღ◈、水费ღ◈、电费ღ◈、邮电费ღ◈、差旅费ღ◈、会议费ღ◈、培训费ღ◈、工会经费ღ◈、维护费ღ◈、其他商品和服务支出等ღ◈。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实相关文件要求ღ◈，压减一般性支出预算指标ღ◈。
（三）对个人和家庭的补助支出1.88万元凯发国际ღ◈，ღ◈，完成年初预算的73.73%ღ◈。主要用于支付体检费用等ღ◈。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求ღ◈，减少部分经费支出太阳能ღ◈，ღ◈。
2023年度自治区政府办公厅内网管理中心事业运行经费支出9.66万元ღ◈，比年初预算数减少0.44万元ღ◈，下降4.36%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子要求ღ◈，减少部分经费支出ღ◈。
2023年度自治区政府办公厅内网管理中心政府采购支出总额为0.2万元ღ◈，其中ღ◈：政府采购货物支出0.2万元ღ◈，授予中小企业合同金额0.2万元ღ◈，占政府采购支出总额的100%,其中ღ◈：授予小微企业合同金额0.2万元ღ◈，占授予中小企业合同金额100%ღ◈。
截至2023年12月31日ღ◈，本单位共有车辆0辆ღ◈，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）ღ◈。
根据预算绩效管理要求ღ◈，我单位对2023年3个一般公共预算项目支出开展绩效自评ღ◈，共涉及一般公共预算财政拨款256.61万元ღ◈，占一般公共预算财政拨款100%ღ◈。绩效目标均达到要求资金分配管理和使用等方面落实情况较好ღ◈，取得预期的绩效成果ღ◈，绩效自评结果显示ღ◈，项目的预算申报ღ◈、组织实施ღ◈、资金支付均规范有序ღ◈，绩效目标均达到要求ღ◈。
“业务费”项目绩效自评情况ღ◈：根据年初设定的绩效目标ღ◈，项目自评得分为100分ღ◈，评级为一等ღ◈，项目调整预算数为6.41万元ღ◈，执行数为6.41万元ღ◈，完成预算的100%ღ◈。项目绩效目标ღ◈：一是保障机构的正常运转ღ◈；二是完成上级部门下达的各项工作任务ღ◈；三是不断提高服务水平ღ◈，提升政府机关满意度ღ◈。绩效自评结论ღ◈：业务费绩效目标设定较为科学ღ◈，保障政府办公厅信息化服务和各类会议ღ◈，高效完成全年政府办公厅信息化保障凯发国际官网首页ღ◈，取得了显著的成效ღ◈。
五ღ◈、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下ღ◈，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金海霞树小说网ღ◈。
七ღ◈、结余分配ღ◈：指事业单位按规定提取的职工福利基金ღ◈、事业基金和缴纳的所得税ღ◈，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金ღ◈。
八ღ◈、年末结转和结余ღ◈：指本年度或以前年度预算安排ღ◈、因客观条件发生变化无法按原计划实施ღ◈，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金ღ◈。
十二ღ◈、“三公”经费ღ◈：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费ღ◈，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费ღ◈、公务用车购置及运行费和公务接待费ღ◈。其中ღ◈，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费ღ◈、国外城市间交通费ღ◈、住宿费ღ◈、伙食费ღ◈、培训费ღ◈、公杂费等支出ღ◈；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费ღ◈、燃料费ღ◈、维修费ღ◈、过路过桥费ღ◈、保险费ღ◈、安全奖励费用等支出ღ◈；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出ღ◈。
十三ღ◈、机关运行经费ღ◈：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金ღ◈，包括办公及印刷费ღ◈、邮电费ღ◈、差旅费ღ◈、会议费ღ◈、福利费ღ◈、日常维修费ღ◈、专用材料及一般设备购置费ღ◈、办公用房水电费ღ◈、办公用房取暖费ღ◈、办公用房物业管理费ღ◈、公务用车运行维护费以及其他费用ღ◈。
自治区人民政府参事室主要职能是ღ◈：（一）组织参事及时了解和掌握党中央ღ◈、国务院和自治区党委ღ◈、自治区人民政府制定的方针ღ◈、政策ღ◈，对自治区人民政府工作的方针ღ◈、政策ღ◈、重大项目等实施情况进行调查研究ღ◈，了解和反映社情民意ღ◈，参政咨询ღ◈。（二）组织参事对有关地方性法规ღ◈、行政规章草案进行评议ღ◈。（三）贯彻执行党的统一战线政策ღ◈，支持ღ◈、组织参事参加爱国统一战线工作ღ◈。（四）为参事提供必要的工作和生活条件ღ◈，做好服务工作ღ◈。（五）承办自治区人民政府参事的选聘工作ღ◈。（六）承办自治区人民政府交办的其他事项ღ◈。
广西文史研究馆主要职责是ღ◈：（一）贯彻落实党的统一战线政策ღ◈，支持馆员参加爱国统一战线工作和开展统战联谊活动ღ◈。（二）组织馆员及时学习和掌握中央ღ◈、自治区的方针政策ღ◈。（三）组织馆员开展文史研究和艺术创作ღ◈，传承海霞树小说网ღ◈、弘扬和创新中华民族优秀传统文化ღ◈。（四）组织馆员围绕文化建设的重要问题ღ◈，深入研究ღ◈、建言献策ღ◈。（五）承办自治区文史研究馆馆员的遴选事务ღ◈。（六）负责为馆员履行职责提供服务ღ◈。（七）接受中央文史研究馆的工作指导ღ◈，加强各地方文史研究馆之间的联系与交流ღ◈。
（一）本部门2023年度总收入708.91万元ღ◈，其中本年收入698.97万元ღ◈，较2022年度决算数减少61.19万元ღ◈，下降7.95%ღ◈。收入具体情况如下ღ◈。
1.一般公共预算财政拨款收入698.97万元ღ◈，为自治区本级财政当年拨付的资金ღ◈。较2022年度决算数增加45.29万元ღ◈，增长6.93%ღ◈，主要原因是在职人员较上年增加ღ◈，人员经费收入相应增加ღ◈。
8.上年结转和结余9.94万元ღ◈，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕ღ◈、结转到本年度按有关规定继续使用的资金海霞树小说网ღ◈。较2022年度决算数减少106.49万元ღ◈，下降91.46%ღ◈，主要原因是:室（馆）压实责任ღ◈，积极推进项目开展ღ◈，按时完成支出进度ღ◈。
（二）本部门2023年度总支出708.91万元ღ◈，其中本年支出708.91万元ღ◈，较2022年度决算数减少51.25万元ღ◈，下降6.74%ღ◈。支出具体情况如下ღ◈：
1.一般公共服务支出（201类）578.61万元ღ◈：主要用于保证机关日常运转发生的基本支出ღ◈；组织参事ღ◈、馆员开展活动ღ◈，参政议政ღ◈，承办自治区人民政府交办的其他事项而发生的项目支出ღ◈。较2022年度决算数减少45.02万元ღ◈，下降7.22%ღ◈，主要原因是:落实落细“过紧日子”要求ღ◈，压减一般性支出预算指标ღ◈。
2.社会保障和就业支出（208类）84.32万元ღ◈，主要用于按国家规定发放的归口管理离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出ღ◈，机关事业单位养老保险缴费ღ◈、机关事业单位职业年金缴费ღ◈、抚恤金等方面的支出ღ◈。较2022年度决算数减少0.16万元ღ◈，下降0.19%ღ◈，主要原因是ღ◈：职工社保费基数调整ღ◈，减少缴费支出ღ◈。
3.卫生健康支出（210类）17.54万元ღ◈，主要用于按照国家政策规定按比例计缴的支付在职人员的医疗保险费ღ◈。较2022年度决算数减少2.08万元ღ◈，下降10.60%ღ◈，主要原因是ღ◈：缴职工医保费基数调整ღ◈，减少缴费支出ღ◈。
4.住房保障支出（221类）28.44万元ღ◈，主要用于按照国家政策规定缴纳职工住房公积金ღ◈。较2022年度决算数减少3.98万元ღ◈，下降12.28%ღ◈，主要原因是ღ◈：住房公积金基数调整ღ◈，减少费用ღ◈。
6.年末结转和结余0万元ღ◈。较2022年度决算数减少9.94万元ღ◈，下降100%ღ◈，主要原因是:室（馆）压实责任ღ◈，积极推进项目开展ღ◈，按时完成支出进度ღ◈。
广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）2023年度一般公共预算财政拨款支出708.91万元ღ◈，较2022年度决算数减少51.25万元ღ◈，下降6.74%ღ◈。其中ღ◈：基本支出436.75万元ღ◈，项目支出272.16万元ღ◈。
广西壮族自治区人民政府参事室（文史研究馆）2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为720.86万元ღ◈，支出决算为708.91万元ღ◈，完成年初预算的98.34%ღ◈。
（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为598.16万元ღ◈，支出决算为578.61万元ღ◈，完成年初预算的96.73%ღ◈。决算数小于预算数主要原因是ღ◈：落实落细“过紧日子”要求ღ◈，压减一般性支出预算指标ღ◈。该项支出主要用于日常发生的基本支出和为完成各项工作任务,保证室（馆）各项事业发展而发生的支出海霞树小说网ღ◈。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出ღ◈，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费ღ◈、印刷费ღ◈、水费ღ◈、电费ღ◈、邮电费凯发国际官网首页ღ◈、物业管理费ღ◈、差旅费ღ◈、维修（护）费ღ◈、培训费ღ◈、公务接待费ღ◈、劳务费ღ◈、工会经费ღ◈、福利费ღ◈、其他交通费用ღ◈、其他商品和服务支出等日常公用支出(包括项目支出)ღ◈，对个人和家庭的补助支出以及其他资本性支出ღ◈。一般公共服务支出（201类）项级分类如下ღ◈：
1.行政运行（支出功能分类项级科目2010301）年初预算为278.26万元ღ◈，支出决算为306.45万元ღ◈，完成年初预算的110.13%ღ◈。决算数大于预算数主要原因是ღ◈：职工正常调入ღ◈、按规定晋级晋档等增加工资支出ღ◈。
2.一般行政管理事务（支出功能分类项级科目2010302）年初预算为18.55万元ღ◈，支出决算为17.43万元ღ◈，完成年初预算的93.96%ღ◈。决算数小于预算数主要原因是ღ◈：落实落细“过紧日子”要求ღ◈，压减一般性支出预算指标ღ◈。
3.参事事务（支出功能分类项级科目2010309）年初预算为301.35万元ღ◈，支出决算为254.73万元海霞树小说网ღ◈，完成年初预算的84.53%ღ◈。决算数小于预算数主要原因是ღ◈：落实落细“过紧日子”要求ღ◈，压减一般性支出预算指标ღ◈。
（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算数76.72万元ღ◈，支出决算为84.32万元ღ◈，完成年初预算的109.91%ღ◈。决算数大于预算数的主要原因是ღ◈：退休人员正常变动ღ◈，补发相关费用ღ◈。该项支出主要用于按国家规定发放的归口管理离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出ღ◈，机关事业单位养老保险缴费ღ◈、机关事业单位职业年金缴费ღ◈、抚恤金等方面的支出ღ◈。社会保障和就业支出（208类）项级分类如下ღ◈：
1.行政单位离退休（支出功能分类项级科目2080501）年初预算为19.83万元ღ◈，支出决算为27.43万元ღ◈，完成年初预算的138.33%ღ◈。决算数大于预算数的主要原因是:退休人员正常变动ღ◈，补发相关费用ღ◈。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出功能分类项级科目2080505）年初预算为37.93万元ღ◈，支出决算为37.93万元ღ◈，完成年初预算的100%ღ◈。
3.机关事业单位职业年金缴费支出（支出功能分类项级科目2080506）年初预算为18.96万元ღ◈，支出决算为18.96万元ღ◈，完成年初预算的100%ღ◈。
（三）卫生健康支出（210类）年初预算为17.54万元ღ◈，支出决算为17.54万元ღ◈，完成年初预算的100%ღ◈。卫生健康支出（210类）主要用于缴纳职工的基本医疗保险费用ღ◈，项级分类只有一项ღ◈，说明如下ღ◈：
事业单位医疗（支出功能分类项级科目2101102）年初预算为17.54万元ღ◈，支出决算为17.54万元ღ◈，完成年初预算的100%ღ◈。（四）住房保障支出（221类）年初预算为28.44万元ღ◈，支出决算为28.44万元ღ◈，完成年初预算的100%ღ◈。主要用于在职人员的住房公积金支出ღ◈。
（一）工资福利支出340.21万元ღ◈，完成年初预算的110.16%ღ◈。主要包括基本工资ღ◈、津贴补贴ღ◈、奖金ღ◈、社会保障缴费ღ◈、住房公积金和其他对个人和家庭补助ღ◈。决算数大于预算数的主要原因是ღ◈：职工正常晋级晋档以及人员正常调入增加人员工资等ღ◈，从而增加了工资福利支出ღ◈。
（二）商品和服务支出57.36万元ღ◈，完成年初预算的94.90%ღ◈。主要包括办公费ღ◈、印刷费凯发国际官网首页ღ◈、水费ღ◈、电费ღ◈、邮电费ღ◈、差旅费ღ◈、会议费ღ◈、培训费ღ◈、工会经费ღ◈、其他交通费ღ◈、其他商品和服务支出等ღ◈。决算数小于预算数的主要原因是ღ◈：落实落细“过紧日子”要求ღ◈，压减一般性支出预算指标ღ◈。
（三）对个人和家庭的补助支出39.18万元ღ◈，完成年初预算123.67%ღ◈。主要用于支付遗属生活补助ღ◈、退休人员生活补助ღ◈、独生子女费凯发国际官网首页ღ◈、住院慰问金和体检费用等ღ◈。决算数大于预算数的主要原因是ღ◈：退休人员正常变动ღ◈，补发相关费用ღ◈。
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.24万元ღ◈，完成年初预算的52.54%ღ◈，比上年增加0.74万元ღ◈，主要原因是公务接待费按规定标准执行ღ◈，国务院参事室ღ◈、中央文史研究馆及各省市参事室ღ◈、文史研究馆到我区调研考察等公务活动较上年有所增加ღ◈。其中ღ◈：因公出国（境）费支出决算0万元ღ◈，公务用车购置及运行费支出决算0万元ღ◈，公务接待费支出决算1.24万元ღ◈。
自治区机关车队统一管理ღ◈，有关公务车辆购置费ღ◈、运行维护费预算及开支相应在自治区机关车队安排和开支ღ◈。
（三）公务接待费支出1.24万元ღ◈，完成年初预算的52.54%ღ◈，比上年增加0.74万元ღ◈，原因是公务接待费按规定标准执行ღ◈，国务院参事室ღ◈、中央文史研究馆及各省市参事室ღ◈、文史研究馆到我区调研考察等公务活动较上年有所增加ღ◈。国内公务接待批次10次ღ◈，人次93次ღ◈，无国（境）外公务接待ღ◈。
本部门2023年度机关运行经费支出57.36万元ღ◈，比年初预算数减少3.08万元ღ◈，降低5.10%ღ◈，比上年决算数减少0.16元ღ◈，降低0.28%ღ◈。主要原因是ღ◈：落实落细“过紧日子”要求ღ◈，压减一般性支出预算指标ღ◈。
本部门2023年度政府采购支出总额21.66万元ღ◈，其中ღ◈：政府采购货物支出0万元ღ◈、政府采购工程支出0万元ღ◈、政府采购服务支出21.66万元ღ◈，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）ღ◈。授予中小企业合同金额21.66万元ღ◈，占政府采购支出总额的100%ღ◈，其中ღ◈：授予小微企业合同金额21.66万元ღ◈，占授予中小企业合同金额的100%ღ◈；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%ღ◈；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%ღ◈；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%ღ◈。
截至2023年12月31日ღ◈，本部门共有车辆0辆ღ◈，其中ღ◈：副部（省）级领导干部用车0辆ღ◈、机要通信用车0辆ღ◈、应急保障用车0辆ღ◈、执法执勤用车0辆ღ◈、特种专业技术用车0辆ღ◈、其他用车0辆ღ◈；单位价值50万元以上通用设备0台（套）ღ◈；单位价值100万元以上专用设备0台（套）ღ◈。
我部门2023年度部门预算数720.86万元ღ◈，执行数708.91万元ღ◈，整体支出绩效自评结果为一等ღ◈。从自评情况来看ღ◈，部门绩效管理情况较为理想ღ◈，达到了年初设定的各项绩效目标ღ◈。所有资金使用严格按审批程序办理ღ◈、操作规范ღ◈，会计核算结果真实ღ◈、准确ღ◈，各项支出严格按照各项制度执行ღ◈。
(1)项目绩效自评总体情况ღ◈：我部门2023年度项目4个ღ◈，项目支出总额262.22万元ღ◈。其中ღ◈，本级项目4个ღ◈，本级项目支出262.22万元ღ◈；对下转移支付项目0个ღ◈，对下转移支付0万元ღ◈。项目中ღ◈，敏感涉密项目0个ღ◈，涉及资金0万元ღ◈。所有项目均开展了绩效自评ღ◈，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为ღ◈：4个项目评为一等ღ◈，涉及资金262.22万元ღ◈，占项目总数比例100%ღ◈，占项目支出总额比例100%ღ◈。自评发现的主要问题及原因ღ◈：个别项目绩效目标编制不够科学ღ◈，部分指标没有量化细化ღ◈。下一步改进措施ღ◈：强化绩效目标管理ღ◈，规范绩效目标编制ღ◈，在编制部门预算时结合单位职责ღ◈，项目实施实际ღ◈，科学设置绩效目标和绩效指标ღ◈，规范绩效目标编制ღ◈，加强绩效目标审核ღ◈。提高部门和单位的履职效能和公共服务质量ღ◈，提高绩效评价质量ღ◈。
（2）部分重点项目绩效自评情况ღ◈：根据年初设定的绩效目标ღ◈，“室馆专项业务经费”项目自评得分为100分ღ◈，一等ღ◈，项目全年预算数为244.79万元ღ◈，执行数为244.79万元ღ◈，完成预算的100%ღ◈。项目绩效目标完成情况ღ◈：一是完成数量指标ღ◈，按年度工作计划执行指标内容ღ◈；二是完成质量ღ◈、时效ღ◈、成本指标ღ◈，取得较好社会效益ღ◈。自评发现的主要问题及原因ღ◈：部分指标没有量化细化ღ◈。下一步改进措施ღ◈：强化绩效目标管理ღ◈，规范绩效目标编制ღ◈，在编制部门预算时结合单位职责海霞树小说网ღ◈，项目实施实际ღ◈，科学设置绩效目标和绩效指标ღ◈，规范绩效目标编制ღ◈，加强绩效目标审核ღ◈。
五ღ◈、使用非财政拨款结余（含专用结余）ღ◈：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下ღ◈，使用非财政拨款结余ღ◈、专用结余弥补本年度收支缺口的资金ღ◈。
七ღ◈、结余分配ღ◈：指事业单位按规定提取的职工福利基金ღ◈、事业基金和缴纳的所得税ღ◈，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金ღ◈。
八ღ◈、年末结转和结余ღ◈：指本年度或以前年度预算安排ღ◈、因客观条件发生变化无法按原计划实施ღ◈，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金ღ◈。
十二ღ◈、“三公”经费ღ◈：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费ღ◈，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费ღ◈、公务用车购置及运行费和公务接待费ღ◈。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费ღ◈、国外城市间交通费ღ◈、住宿费ღ◈、伙食费ღ◈、培训费ღ◈、公杂费等支出ღ◈；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费ღ◈、燃料费海霞树小说网ღ◈、维修费ღ◈、过路过桥费ღ◈、保险费凯发国际官网首页ღ◈、安全奖励费用等支出ღ◈；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出ღ◈。
十三ღ◈、机关运行经费ღ◈：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金ღ◈，包括办公及印刷费ღ◈、邮电费ღ◈、差旅费ღ◈、会议费ღ◈、福利费ღ◈、日常维修费海霞树小说网ღ◈、专用材料及一般设备购置费ღ◈、办公用房水电费ღ◈、办公用房取暖费ღ◈、办公用房物业管理费ღ◈、公务用车运行维护费以及其他费用ღ◈。
